Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6535 |
Data de lançamento: |
23/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
FABS PARTE PATRONAL |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL DA SMOV |
| Conta de Despesa: |
3191.13.11.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PARTE PATRONAL DO FAPS FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023 |
0,00 |
7.145,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2023 |
PARTE PATRONAL DO FAPS FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023 |
7.145,90 |
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| 23/10/2023 |
Referente à folha de pagamento mês 10/2023. |
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7.145,90 |
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| 30/10/2023 |
Pagamento de Empenho 6535/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.145,90 |
| TOTAL |
7.145,90 |
7.145,90 |
7.145,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
