Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6550 |
Data de lançamento: |
23/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO VICE-PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA DA UNIDADE DE VICE- PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023 |
0,00 |
1.210,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2023 |
FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023 |
1.210,55 |
|
|
| 23/10/2023 |
Referente à folha de pagamento mês 10/2023. |
|
1.210,55 |
|
| 23/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO VICE PREFEITO, Centro de Custo: VICE PREFEITO |
|
|
169,48 |
| 30/10/2023 |
Pagamento de Empenho 6550/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.041,07 |
| TOTAL |
1.210,55 |
1.210,55 |
1.210,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
23/10/2023 |
169,48 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
169,48 |
|
|
