Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FELLER E MACIEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6561 |
Data de lançamento: |
23/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS DESPESA OPER. DO GABINETE PREFEI E AQUIS. VEICULO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA AO PREFEITO MUNICIPAL VIAGEM A BRASILIA NO DIA DA VOLTA CONEXÃO BRASILIA X CHAPECO NO DIA 09/11/2023 |
634,00 |
634,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2023 |
EMPENHO REFENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA AO PREFEITO MUNICIPAL VIAGEM A BRASILIA NO DIA DA VOLTA CONEXÃO BRASILIA X CHAPECO NO DIA 09/11/2023 |
634,00 |
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| 23/10/2023 |
EMPENHO REFENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA AO PREFEITO MUNICIPAL VIAGEM A BRASILIA NO DIA DA VOLTA CONEXÃO BRASILIA X CHAPECO NO DIA 09/11/2023
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634,00 |
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| 30/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6561/2023
FELLER E MACIEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - 9527 |
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634,00 |
| TOTAL |
634,00 |
634,00 |
634,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
