| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FELLER E MACIEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 6561 | Data de lançamento: | 23/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS DESPESA OPER. DO GABINETE PREFEI E AQUIS. VEICULO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA AO PREFEITO MUNICIPAL VIAGEM A BRASILIA NO DIA DA VOLTA CONEXÃO BRASILIA X CHAPECO NO DIA 09/11/2023 | 634,00 | 634,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2023 | EMPENHO REFENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA AO PREFEITO MUNICIPAL VIAGEM A BRASILIA NO DIA DA VOLTA CONEXÃO BRASILIA X CHAPECO NO DIA 09/11/2023 | 634,00 | ||
| 23/10/2023 | EMPENHO REFENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA AO PREFEITO MUNICIPAL VIAGEM A BRASILIA NO DIA DA VOLTA CONEXÃO BRASILIA X CHAPECO NO DIA 09/11/2023 | 634,00 | ||
| 30/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6561/2023 FELLER E MACIEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - 9527 | 634,00 | ||
| TOTAL | 634,00 | 634,00 | 634,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
