Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6599 |
Data de lançamento: |
23/10/2023 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
7 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
48.92 |
GASOLINA ADITIVADA |
6,23 |
304,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/10/2023 |
GASOLINA ADITIVADA |
304,80 |
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30/11/2023 |
GASOLINA ADITIVADA
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304,80 |
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30/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6599/2023
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 |
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304,80 |
TOTAL |
304,80 |
304,80 |
304,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.