| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 6609 | Data de lançamento: | 23/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1064.89 | GASOLINA ADITIVADA | 6,23 | 6.634,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2023 | GASOLINA ADITIVADA | 6.634,29 | ||
| 12/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/6075; 001/6076; 001/6078; 001/6079; 001/6082; 001/6106; | 6.634,29 | ||
| 12/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6609/2023 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 | 6.634,29 | ||
| TOTAL | 6.634,29 | 6.634,29 | 6.634,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
