| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA |
| Número do empenho: | 6639 | Data de lançamento: | 23/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa para assessoria e apoio na prestação de contas e gestão de recursos nas aréas da Saúde e Educação deste município. | 760,00 | 760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2023 | Contratação de empresa para assessoria e apoio na prestação de contas e gestão de recursos nas aréas da Saúde e Educação deste município. | 760,00 | ||
| 01/11/2023 | Contratação de empresa para assessoria e apoio na prestação de contas e gestão de recursos nas aréas da Saúde e Educação deste município. | 380,00 | ||
| 01/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 HISTÓRICO DO EMPENHO: Contratação de empresa para assessoria e apoio na prestação de contas e gestão de recursos nas aréas da Saúde e Educação deste município.. | 380,00 | ||
| 04/12/2023 | Contratação de empresa para assessoria e apoio na prestação de contas e gestão de recursos nas aréas da Saúde e Educação deste município. | 380,00 | ||
| 08/12/2023 | REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO HISTÓRICO DO EMPENHO: Contratação de empresa para assessoria e apoio na prestação de contas e gestão de recursos nas aréas da Saúde e Educação deste município.. | 380,00 | ||
| TOTAL | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
