| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: THAIS DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 6659 | Data de lançamento: | 24/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUIÇÃO DE MAT. E SERVIÇOS PARA CUSTEIO EMENDA PARLAMENTAR - 150 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER HP COMPATIVEL 435/436/285A. | 158,90 | 476,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER HP COMPATIVEL 435/436/285A. | 476,70 | ||
| 24/10/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 476,70 | ||
| 09/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6659/2023 THAIS DOS SANTOS - 9004 | 476,70 | ||
| TOTAL | 476,70 | 476,70 | 476,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
