| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GEREVINI E SANTOS LTDA |
| Número do empenho: | 6669 | Data de lançamento: | 24/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METACIL 25L | 195,00 | 195,00 |
| 1.00 | SOLUPAN 25 L PARA LAVAGEM DE MAQUINAS DO PARQUE DE MAQUINAS. | 195,00 | 195,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METACIL 25L SOLUPAN 25 L PARA LAVAGEM DE MAQUINAS DO PARQUE DE MAQUINAS. | 390,00 | ||
| 24/10/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 390,00 | ||
| 01/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6669/2023 GEREVINI E SANTOS LTDA - 9476 | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
