| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 6674 | Data de lançamento: | 25/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ. | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHA ONDULADA 2,44 X 6MM | 64,90 | 1.557,60 |
| 100.00 | PARAFUSO TELHEIRO | 0,99 | 99,00 |
| 7.00 | CUUMEIRA IMBRALIT 6MM | 48,90 | 342,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHA ONDULADA 2,44 X 6MM PARAFUSO TELHEIRO CUUMEIRA IMBRALIT 6MM | 1.998,90 | ||
| 25/10/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.998,90 | ||
| 10/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6674/2023 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 | 1.998,90 | ||
| TOTAL | 1.998,90 | 1.998,90 | 1.998,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
