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Última atualização realizada em 15/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ANDRE KICH

Dados do Empenho

Número do empenho:	6685	Data de lançamento:	26/10/2023
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFERENTE A TROCA DE MAQUINAS DE VIDRO E FUNILARIA DA TAMPA TRASEIRA O VEICULO SAVEIRO AWG 6621 DOADO PELA RECEITA FEDERAL.	430,00	430,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/10/2023	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFERENTE A TROCA DE MAQUINAS DE VIDRO E FUNILARIA DA TAMPA TRASEIRA O VEICULO SAVEIRO AWG 6621 DOADO PELA RECEITA FEDERAL.	430,00
26/10/2023	LIQUIDADO NESTA DATA		430,00
10/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6685/2023 ANDRE KICH - 2920			430,00
TOTAL		430,00	430,00	430,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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