Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ROGERIO FABIANO ZANDONA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6698 |
Data de lançamento: |
26/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FEMEA 90 JC 3/4 MANG |
45,00 |
180,00 |
| 4.00 |
FEMEA RETA MANGUEIRA 1/2 |
40,00 |
160,00 |
| 12.00 |
MANGUEIRA HIDRAULICA R2 1/2 |
60,00 |
720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/10/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FEMEA 90 JC 3/4 MANG FEMEA RETA MANGUEIRA 1/2 MANGUEIRA HIDRAULICA R2 1/2 |
1.060,00 |
|
|
| 26/10/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.060,00 |
|
| 10/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6698/2023
ROGERIO FABIANO ZANDONA - 1138 |
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|
1.060,00 |
| TOTAL |
1.060,00 |
1.060,00 |
1.060,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
