Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6794 |
Data de lançamento: |
28/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
AQUIÇÃO DE MAT. E SERVIÇOS PARA CUSTEIO EMENDA PARLAMENTAR - 150 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMPLEMNTO DO EMPENHO 5404/2023 |
1.438,40 |
1.438,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/10/2023 |
COMPLEMNTO DO EMPENHO 5404/2023 |
1.438,40 |
|
|
| 01/11/2023 |
COMPLEMNTO DO EMPENHO 5404/2023
|
|
1.438,40 |
|
| 03/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6794/2023
BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 10313 |
|
|
1.438,40 |
| TOTAL |
1.438,40 |
1.438,40 |
1.438,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
