| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOAO VITOR SANTOS PIETROBELLI |
| Número do empenho: | 680 | Data de lançamento: | 13/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | CONSELHO TUTELAR | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 38.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA O CRAS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO | 42,00 | 1.596,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA O CRAS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO | 1.596,00 | ||
| 13/02/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.596,00 | ||
| 27/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 680/2023 JOAO VITOR SANTOS PIETROBELLI - 9932 | 1.596,00 | ||
| TOTAL | 1.596,00 | 1.596,00 | 1.596,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
