| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 6826 | Data de lançamento: | 31/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES OFICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEMANA FARROUPILHA O QUAL FOI FEITOS CASINHAS EM MADEIRA. | 2.348,10 | 2.348,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEMANA FARROUPILHA O QUAL FOI FEITOS CASINHAS EM MADEIRA. | 2.348,10 | ||
| 31/10/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.348,10 | ||
| 10/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6826/2023 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 | 2.348,10 | ||
| TOTAL | 2.348,10 | 2.348,10 | 2.348,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
