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Última atualização realizada em 29/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: GEOVANI DE OLIVEIRA MARTINELLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6839	Data de lançamento:	01/11/2023
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DO VEICULO DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEL E PEDAGIO AO VEICULO PLACA JCA 4F81 VIAGEM A BRASILIA DF NO PERIODO DE 04/11/2023 A 09/11/2023 COMFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO	2.500,00	2.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/11/2023	EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEL E PEDAGIO AO VEICULO PLACA JCA 4F81 VIAGEM A BRASILIA DF NO PERIODO DE 04/11/2023 A 09/11/2023 COMFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO	2.500,00
01/11/2023	LIQUIDADO NESTA DATA		2.500,00
03/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6839/2023 GEOVANI DE OLIVEIRA MARTINELLI - 8517			2.500,00
29/11/2023	ANULAR NESTA DATA POR DEVOLUÇÃO DO VALOR NÃO UTILIZADO			-560,85
29/11/2023	ANULAR NESTA DATA POR DEVOLUÇÃO DO VALOR NÃO UTILIZADO		-560,85
29/11/2023	ANULAR NESTA DATA POR DEVOLUÇÃO DO VALOR NÃO UTILIZADO	-560,85
TOTAL		1.939,15	1.939,15	1.939,15
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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