Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CLARO SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6843 |
Data de lançamento: |
01/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL .REFERENCIA MES DE OUTUBRO DE 2023 |
1.650,77 |
1.650,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2023 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL .REFERENCIA MES DE OUTUBRO DE 2023 |
1.650,77 |
|
|
| 01/11/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.650,77 |
|
| 03/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6843/2023
CLARO SA - 9941 |
|
|
1.650,77 |
| TOTAL |
1.650,77 |
1.650,77 |
1.650,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
