Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: F G T S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6847 |
Data de lançamento: |
01/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
FGTS Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS MES FERIAS NOVEMBRO/2023 |
0,00 |
107,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2023 |
FGTS MES FERIAS NOVEMBRO/2023 |
107,98 |
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| 01/11/2023 |
Referente à férias mês 11/2023. |
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107,98 |
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| 30/11/2023 |
Pagamento de Empenho 6847/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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107,96 |
| 01/12/2023 |
Empenho a maior. |
|
-0,02 |
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| 01/12/2023 |
Empenho a maior. |
-0,02 |
|
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| TOTAL |
107,96 |
107,96 |
107,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
