| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: F G T S |
| Número do empenho: | 6849 | Data de lançamento: | 01/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS EMPRESA FERIAS NOVEMBRO/2023 | 0,00 | 177,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2023 | FGTS EMPRESA FERIAS NOVEMBRO/2023 | 177,57 | ||
| 01/11/2023 | Referente à férias mês 11/2023. | 177,57 | ||
| 09/08/2024 | Estorno de saldo empenhado maior após as quitação de todas as obrigações patronais. | -177,57 | ||
| 09/08/2024 | Estorno de saldo empenhado maior após as quitação de todas as obrigações patronais. | -177,57 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
