Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: F G T S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6849 |
Data de lançamento: |
01/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS EMPRESA FERIAS NOVEMBRO/2023 |
0,00 |
177,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2023 |
FGTS EMPRESA FERIAS NOVEMBRO/2023 |
177,57 |
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| 01/11/2023 |
Referente à férias mês 11/2023. |
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177,57 |
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| 09/08/2024 |
Estorno de saldo empenhado maior após as quitação de todas as obrigações patronais. |
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-177,57 |
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| 09/08/2024 |
Estorno de saldo empenhado maior após as quitação de todas as obrigações patronais. |
-177,57 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
