| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANDERSON PETTENON BANDEIRA |
| Número do empenho: | 6852 | Data de lançamento: | 01/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. DA SECRETARIA E PESSOAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente pagamento de UMA diária ao contador do Município para participação em Evento do Tribunal de Contas - SIAPC no dia 09/11/2023 das 09hs às 17hs no Salão de Atos da UFRGS em Porto Alegre. | 293,75 | 293,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2023 | Valor referente pagamento de UMA diária ao contador do Município para participação em Evento do Tribunal de Contas - SIAPC no dia 09/11/2023 das 09hs às 17hs no Salão de Atos da UFRGS em Porto Alegre. | 293,75 | ||
| 01/11/2023 | Lquidado nesta data. | 293,75 | ||
| 08/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6852/2023 ANDERSON PETTENON BANDEIRA - 10342 | 293,75 | ||
| TOTAL | 293,75 | 293,75 | 293,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
