Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS NOVEMBRO/2023 |
3.026,72 |
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| 01/11/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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3.026,72 |
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| 01/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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22,97 |
| 01/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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60,53 |
| 01/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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63,17 |
| 01/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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179,96 |
| 01/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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307,16 |
| 09/11/2023 |
Pagamento de Empenho 6853/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.392,93 |
| TOTAL |
3.026,72 |
3.026,72 |
3.026,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
