Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS NOVEMBRO/2023 |
10.242,45 |
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| 01/11/2023 |
Referente à férias mês 11/2023. |
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10.242,45 |
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| 01/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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175,76 |
| 01/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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303,59 |
| 01/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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383,84 |
| 01/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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662,99 |
| 01/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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1.591,70 |
| 16/11/2023 |
Pagamento de Empenho 6863/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.124,57 |
| TOTAL |
10.242,45 |
10.242,45 |
10.242,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
