Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6866 |
Data de lançamento: |
01/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO VICE-PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA DA UNIDADE DE VICE- PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL VICE PREFEITO PATRONAIS MES ANTERIOR NOVEMBRO/2023 |
0,00 |
355,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2023 |
INSS PARTE PATRONAL VICE PREFEITO PATRONAIS MES ANTERIOR NOVEMBRO/2023 |
355,15 |
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| 01/11/2023 |
Referente à patronais mes 11/2023. |
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355,15 |
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| 19/11/2024 |
Estorno de Resto a Pagar Processado conforme Memorando Interno Gabinete, pela não efetivação da despesa. |
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-355,15 |
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| 19/11/2024 |
Estorno de Resto a Pagar Processado conforme Memorando Interno Gabinete, pela não efetivação da despesa. |
-355,15 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
