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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: DIAMELA PORTO GINDRI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6919	Data de lançamento:	06/11/2023
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	AQUIÇÃO DE MAT. E SERVIÇOS PARA CUSTEIO EMENDA PARLAMENTAR - 150
Conta de Despesa:	3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contratação de empresa para prestação de serviços de Publicações referente as Dispensas, Pregões e Inexigibilidade, pela plataforma do Diario da Uniao e do Diario Oficial do Estado.	4.538,20	4.538,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/11/2023	Contratação de empresa para prestação de serviços de Publicações referente as Dispensas, Pregões e Inexigibilidade, pela plataforma do Diario da Uniao e do Diario Oficial do Estado.	4.538,20
06/11/2023	Contratação de empresa para prestação de serviços de Publicações referente as Dispensas, Pregões e Inexigibilidade, pela plataforma do Diario da Uniao e do Diario Oficial do Estado.		4.538,20
08/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6919/2023 DIAMELA PORTO GINDRI - 10189			4.538,20
TOTAL		4.538,20	4.538,20	4.538,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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