| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOELSON GILMAR BRANCHER |
| Número do empenho: | 6922 | Data de lançamento: | 06/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUIÇÃO DE MAT. E SERVIÇOS PARA CUSTEIO EMENDA PARLAMENTAR - 150 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS PERSONALIZADAS | 2,60 | 1.300,00 |
| 5000.00 | FOLHA TIMBRADA COLORIDA. | 0,19 | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS PERSONALIZADAS FOLHA TIMBRADA COLORIDA. | 2.250,00 | ||
| 06/11/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.250,00 | ||
| 23/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6922/2023 JOELSON GILMAR BRANCHER - 8549 | 2.250,00 | ||
| TOTAL | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
