Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6925 |
Data de lançamento: |
06/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTERIAS. DO VEICULO JAY 6H04 LOTADO NA SEC DE SAUDE. |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2023 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTERIAS. DO VEICULO JAY 6H04 LOTADO NA SEC DE SAUDE. |
100,00 |
|
|
| 11/12/2023 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTERIAS. DO VEICULO JAY 6H04 LOTADO NA SEC DE SAUDE.
|
|
100,00 |
|
| 12/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6925/2023
MARINA VEICULOS LTDA - 7139 |
|
|
95,20 |
| 12/12/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6925/2023 |
|
|
4,80 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
12/12/2023 |
4,80 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
4,80 |
|
|
