Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: EDER DOS SANTOS VIEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6970 |
Data de lançamento: |
07/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
CONTROLE DE RECURSOS PORTARIA 751/2022 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
15 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Contratação de um profissional para atuar como monitor de alunos para trabalhar nas oficinas do CRAS com grupos do SCFV. |
1.700,00 |
1.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2023 |
Contratação de um profissional para atuar como monitor de alunos para trabalhar nas oficinas do CRAS com grupos do SCFV. |
1.700,00 |
|
|
| 16/11/2023 |
Contratação de um profissional para atuar como monitor de alunos para trabalhar nas oficinas do CRAS com grupos do SCFV.
|
|
1.700,00 |
|
| 16/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6970/2023
EDER DOS SANTOS VIEIRA - 9879 |
|
|
1.700,00 |
| TOTAL |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
