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Última atualização realizada em 29/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6972	Data de lançamento:	07/11/2023
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO E PASSAGEM DE ONIBUS IDA E VOLTA PARA PORTO ALEGRE COM IDA NO DIA 08/11/2023 E VOLTA NO DIA 09/11/2023 COMFORME MEMORANDO EM ANEXO	323,25	323,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/11/2023	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO E PASSAGEM DE ONIBUS IDA E VOLTA PARA PORTO ALEGRE COM IDA NO DIA 08/11/2023 E VOLTA NO DIA 09/11/2023 COMFORME MEMORANDO EM ANEXO	323,25
07/11/2023	LIQUIDADO NESTA DATA		323,25
23/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6972/2023 VIACAO OURO E PRATA SA - 1958			323,25
TOTAL		323,25	323,25	323,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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