Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GABRIEL APPELT MARTINS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7022 |
Data de lançamento: |
08/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
CONTROLE DE RECURSOS PORTARIA 751/2022 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE CORDAS DOS 20 VIOLES DO CRAS E MANUTENÇÃO DOS MESMOS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
980,00 |
980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2023 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE CORDAS DOS 20 VIOLES DO CRAS E MANUTENÇÃO DOS MESMOS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
980,00 |
|
|
| 08/11/2023 |
LIQUIDADO ENSTA DATA |
|
980,00 |
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| 08/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7022/2023
GABRIEL APPELT MARTINS - 9880 |
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980,00 |
| TOTAL |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
