| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: THAIS DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 7030 | Data de lançamento: | 08/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPTAÇÃO PONDERADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERELGIN | 178,90 | 178,90 |
| 2.00 | TONER 435/436 | 171,00 | 342,00 |
| 1.00 | MEMORIA DDR 3 | 195,00 | 195,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERELGIN TONER 435/436 MEMORIA DDR 3 | 715,90 | ||
| 08/11/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 715,90 | ||
| 27/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7030/2023 THAIS DOS SANTOS - 9004 | 715,90 | ||
| TOTAL | 715,90 | 715,90 | 715,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
