| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VALDIR LAVA 23536390030 |
| Número do empenho: | 7036 | Data de lançamento: | 08/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | UNIDADE SUBORDINADA | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | CONCLUSAO E MANUT. DA PRACA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE ADUBO ORGANICO | 35,00 | 175,00 |
| 1.00 | COQUEIRO JERIVA. | 99,00 | 99,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE ADUBO ORGANICO COQUEIRO JERIVA. | 274,00 | ||
| 08/11/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 274,00 | ||
| 08/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7036/2023 VALDIR LAVA 23536390030 - 8803 | 274,00 | ||
| TOTAL | 274,00 | 274,00 | 274,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
