Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7070 |
Data de lançamento: |
13/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROJETO SAMU CHAMAR 192 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 41.09 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO OLEO DIESEL S10 PARA VEÍCULO PLACA JAH6G45. |
6,49 |
266,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2023 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO OLEO DIESEL S10 PARA VEÍCULO PLACA JAH6G45. |
266,65 |
|
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| 13/11/2023 |
Liquidado nest data. |
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266,65 |
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| 30/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7070/2023
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 |
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266,65 |
| TOTAL |
266,65 |
266,65 |
266,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
