| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 7070 | Data de lançamento: | 13/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETO SAMU CHAMAR 192 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 41.09 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO OLEO DIESEL S10 PARA VEÍCULO PLACA JAH6G45. | 6,49 | 266,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2023 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO OLEO DIESEL S10 PARA VEÍCULO PLACA JAH6G45. | 266,65 | ||
| 13/11/2023 | Liquidado nest data. | 266,65 | ||
| 30/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7070/2023 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 | 266,65 | ||
| TOTAL | 266,65 | 266,65 | 266,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
