| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 7089 | Data de lançamento: | 14/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO ESGOTO 200MM | 382,90 | 1.531,60 |
| 3.00 | JOELHO 90 3 PARA ESCOAMENTO DE AGUA DAS CALHAS POSTO DE SAUDE. | 84,90 | 254,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO ESGOTO 200MM JOELHO 90 3 PARA ESCOAMENTO DE AGUA DAS CALHAS POSTO DE SAUDE. | 1.786,30 | ||
| 14/11/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.786,30 | ||
| 11/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7089/2023 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 | 1.786,30 | ||
| TOTAL | 1.786,30 | 1.786,30 | 1.786,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
