Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
710 |
Data de lançamento: |
13/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
10 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAIXA DE AGUA 10000 L |
5.022,90 |
5.022,90 |
| 3.00 |
CAIXA D'AGUA 15.000 LT |
7.624,90 |
22.874,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2023 |
CAIXA DE AGUA 10000 L CAIXA D'AGUA 15.000 LT |
27.897,60 |
|
|
| 16/02/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/283; 001/285; 001/286; 001/287; |
|
27.897,60 |
|
| 24/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 710/2023
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 |
|
|
27.897,60 |
| TOTAL |
27.897,60 |
27.897,60 |
27.897,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
