| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 710 | Data de lançamento: | 13/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAIXA DE AGUA 10000 L | 5.022,90 | 5.022,90 |
| 3.00 | CAIXA D'AGUA 15.000 LT | 7.624,90 | 22.874,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2023 | CAIXA DE AGUA 10000 L CAIXA D'AGUA 15.000 LT | 27.897,60 | ||
| 16/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/283; 001/285; 001/286; 001/287; | 27.897,60 | ||
| 24/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 710/2023 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 | 27.897,60 | ||
| TOTAL | 27.897,60 | 27.897,60 | 27.897,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
