Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7100 |
Data de lançamento: |
16/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
AQUIÇÃO DE MAT. E SERVIÇOS PARA CUSTEIO EMENDA PARLAMENTAR - 150 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
22 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OFICINAS DO CRAS |
10.000,00 |
10.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/11/2023 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OFICINAS DO CRAS |
10.000,00 |
|
|
| 04/12/2023 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OFICINAS DO CRAS
|
|
2.582,33 |
|
| 04/12/2023 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OFICINAS DO CRAS
|
|
871,15 |
|
| 08/12/2023 |
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OFICINAS DO CRAS. |
|
|
2.582,33 |
| 08/12/2023 |
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OFICINAS DO CRAS. |
|
|
871,15 |
| 26/12/2023 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OFICINAS DO CRAS
|
|
1.718,40 |
|
| 29/12/2023 |
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OFICINAS DO CRAS. |
|
|
1.718,40 |
| 09/05/2024 |
Empenho de restos a pagar não processo anulado para empenho em outro recurso, conforme memorando anexo. |
-4.828,12 |
|
|
| TOTAL |
5.171,88 |
5.171,88 |
5.171,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
