| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MATEUS MANTELLI - ME |
| Número do empenho: | 7104 | Data de lançamento: | 16/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DESEMPENHO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 CHAMEX | 27,00 | 1.080,00 |
| 2.00 | BATERIA DE NOBREAK 12V PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE. | 160,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 CHAMEX BATERIA DE NOBREAK 12V PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE. | 1.400,00 | ||
| 16/11/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.400,00 | ||
| 27/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7104/2023 MATEUS MANTELLI - ME - 8203 | 1.400,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
