| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CARLOS DAL PUPPO BRIZOLA |
| Número do empenho: | 711 | Data de lançamento: | 14/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | RECONSTRUCAO E MANUT.DE PONTES E BUEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANCHA 6X30X5 MT EUCALIPTO PARA USO NA MATENÇÃO DAS PONTES. | 126,00 | 1.890,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANCHA 6X30X5 MT EUCALIPTO PARA USO NA MATENÇÃO DAS PONTES. | 1.890,00 | ||
| 14/02/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.890,00 | ||
| 09/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 711/2023 CARLOS DAL PUPPO BRIZOLA - 563 | 1.890,00 | ||
| TOTAL | 1.890,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
