Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CARLOS DAL PUPPO BRIZOLA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
711 |
Data de lançamento: |
14/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
RECONSTRUCAO E MANUT.DE PONTES E BUEIROS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANCHA 6X30X5 MT EUCALIPTO PARA USO NA MATENÇÃO DAS PONTES. |
126,00 |
1.890,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANCHA 6X30X5 MT EUCALIPTO PARA USO NA MATENÇÃO DAS PONTES. |
1.890,00 |
|
|
| 14/02/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.890,00 |
|
| 09/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 711/2023
CARLOS DAL PUPPO BRIZOLA - 563 |
|
|
1.890,00 |
| TOTAL |
1.890,00 |
1.890,00 |
1.890,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
