| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 7129 | Data de lançamento: | 16/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMETACAO DE RUAS E AVENIDAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABUS DE PINUS, PREGOS PEDRA BRITA, CIMENTO E AREIÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CORDOES RUA FRANCISCO LUIZ CARDONA. | 3.192,75 | 3.192,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABUS DE PINUS, PREGOS PEDRA BRITA, CIMENTO E AREIÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CORDOES RUA FRANCISCO LUIZ CARDONA. | 3.192,75 | ||
| 16/11/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 3.192,75 | ||
| 01/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7129/2023 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 | 3.192,75 | ||
| TOTAL | 3.192,75 | 3.192,75 | 3.192,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
