Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: VANDERLEI RAUCH |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7180 |
Data de lançamento: |
21/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
20 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
TUBO HIDRAULICO 25 MM |
16,49 |
412,25 |
| 20.00 |
TUBO HIDRAULICO 32MM |
34,99 |
699,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2023 |
TUBO HIDRAULICO 25 MM TUBO HIDRAULICO 32MM |
1.112,05 |
|
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| 21/11/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.112,05 |
|
| 08/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7180/2023
VANDERLEI RAUCH - 2186 |
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|
1.112,05 |
| TOTAL |
1.112,05 |
1.112,05 |
1.112,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
