| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: THAIS DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 7194 | Data de lançamento: | 21/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO CENTRO ADMNISTRATIVO. | 890,00 | 890,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2023 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO CENTRO ADMNISTRATIVO. | 890,00 | ||
| 21/11/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 890,00 | ||
| 11/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7194/2023 THAIS DOS SANTOS - 9004 | 890,00 | ||
| TOTAL | 890,00 | 890,00 | 890,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
