| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7207 | Data de lançamento: | 21/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.03.99.00.00.00 - OUTRAS PENSOES - CIVIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA PAG. REFER. A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2023 | 0,00 | 440,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2023 | FOLHA PAG. REFER. A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2023 | 440,01 | ||
| 21/11/2023 | Referente à folha de pagamento prefeitura mês 11/2023. | 440,01 | ||
| 30/11/2023 | Pagamento de Empenho 7207/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 440,01 | ||
| TOTAL | 440,01 | 440,01 | 440,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
