| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
| Número do empenho: | 7213 | Data de lançamento: | 21/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FABS PARTE PATRONAL | ||||
| Órgão: | SEC. FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. DA SECRETARIA E PESSOAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.22.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO FIN | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASSIVO ATUARIAL REF MES FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2023 | 0,00 | 3.110,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2023 | PASSIVO ATUARIAL REF MES FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2023 | 3.110,02 | ||
| 21/11/2023 | Referente à folha de pagamento prefeitura mês 11/2023. | 3.110,02 | ||
| 30/11/2023 | Pagamento de Empenho 7213/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.110,02 | ||
| TOTAL | 3.110,02 | 3.110,02 | 3.110,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
