| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: F G T S |
| Número do empenho: | 7250 | Data de lançamento: | 21/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FGTS Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS EMPRESA FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2023 | 0,00 | 234,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2023 | FGTS EMPRESA FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2023 | 234,30 | ||
| 21/11/2023 | Referente à folha de pagamento prefeitura mês 11/2023. | 234,30 | ||
| 30/11/2023 | Pagamento de Empenho 7250/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 234,30 | ||
| TOTAL | 234,30 | 234,30 | 234,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
