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Exercício: 2023
Nome do Credor: ALTAIR BINELO BRIZOLLA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7300	Data de lançamento:	21/11/2023
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT.DESPESAS PESSOAL ASSISTENC.SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTRE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA ALTAIR BINELLO VIAGEM A ITACURUBI RS NO DIA 29/11/2023 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO.	293,75	293,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/11/2023	EMPENHO REFERENTRE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA ALTAIR BINELLO VIAGEM A ITACURUBI RS NO DIA 29/11/2023 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO.	293,75
28/11/2023	EMPENHO REFERENTRE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA ALTAIR BINELLO VIAGEM A ITACURUBI RS NO DIA 29/11/2023 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO.		293,75
29/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7300/2023 ALTAIR BINELO BRIZOLLA - 6454			293,75
TOTAL		293,75	293,75	293,75
SALDO A PAGAR				0,00