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Exercício: 2023
Nome do Credor: IDOMAR GILNEI SOARES	Exportar os Dados

Número do empenho:	7301	Data de lançamento:	21/11/2023
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT.DESPESAS PESSOAL ASSISTENC.SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	EMPENHO REFERENTRE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SERVIDOR IDOMAR GILNEI SOARES VIAGEM A PORTO ALEGRE RS NO DIA 29/11/2023 COM RETORNO DIA 31/11/2023 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO.	293,75	587,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/11/2023	EMPENHO REFERENTRE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SERVIDOR IDOMAR GILNEI SOARES VIAGEM A PORTO ALEGRE RS NO DIA 29/11/2023 COM RETORNO DIA 31/11/2023 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO.	587,50
28/11/2023	EMPENHO REFERENTRE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SERVIDOR IDOMAR GILNEI SOARES VIAGEM A PORTO ALEGRE RS NO DIA 29/11/2023 COM RETORNO DIA 31/11/2023 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO.		587,50
29/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7301/2023 IDOMAR GILNEI SOARES - 2265			587,50
TOTAL		587,50	587,50	587,50
SALDO A PAGAR				0,00