| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MATEUS MANTELLI - ME |
| Número do empenho: | 7336 | Data de lançamento: | 21/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | CONSELHO TUTELAR | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENDRIVE 16 GB | 35,00 | 70,00 |
| 4.00 | PACOTE DE PILHA COM 4 UNIDADES. | 12,00 | 48,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENDRIVE 16 GB PACOTE DE PILHA COM 4 UNIDADES. | 118,00 | ||
| 21/11/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 118,00 | ||
| 08/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7336/2023 MATEUS MANTELLI - ME - 8203 | 118,00 | ||
| TOTAL | 118,00 | 118,00 | 118,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
