| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 7349 | Data de lançamento: | 23/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Incremento Temporário Custeio Atenção Básica – Emenda Parlamentar Portaria 633/2023 | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 706 - Transferência Especial da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 810,98 | 810,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 810,98 | ||
| 06/12/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 810,98 | ||
| 08/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7349/2023 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4460 | 801,25 | ||
| 08/12/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7349/2023 | 9,73 | ||
| TOTAL | 810,98 | 810,98 | 810,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 08/12/2023 | 9,73 | Lançada | |
| TOTAL | 9,73 |
