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Última atualização realizada em 28/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: LETICIA DE OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7406	Data de lançamento:	29/11/2023
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA LETICIA DE OLIVEIRA VIAGEM A PORTO ALEGRE TREINAMENTO NA DPM NO PERIODO DE 04/12/2023 A 05/12/2023 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO	293,75	293,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2023	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA LETICIA DE OLIVEIRA VIAGEM A PORTO ALEGRE TREINAMENTO NA DPM NO PERIODO DE 04/12/2023 A 05/12/2023 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO	293,75
29/11/2023	LIQUIDADO NESTA DATA		293,75
04/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7406/2023 LETICIA DE OLIVEIRA - 1642			293,75
TOTAL		293,75	293,75	293,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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