| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GLOBAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
| Número do empenho: | 7423 | Data de lançamento: | 29/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET PACOTE DEDICADO 100 MB CENTRO ADMNISTRATIVO | 890,00 | 890,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2023 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET PACOTE DEDICADO 100 MB CENTRO ADMNISTRATIVO | 890,00 | ||
| 29/11/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 890,00 | ||
| 08/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7423/2023 GLOBAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - 9749 | 890,00 | ||
| TOTAL | 890,00 | 890,00 | 890,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
