| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: THAIS DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 7433 | Data de lançamento: | 30/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEMORIA DDR3 8 GB | 195,00 | 390,00 |
| 1.00 | SSD 480 | 495,00 | 495,00 |
| 1.00 | FONT ATX | 189,00 | 189,00 |
| 1.00 | TONER BROTHER FOTO CONDUTOR | 367,50 | 367,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEMORIA DDR3 8 GB SSD 480 FONT ATX TONER BROTHER FOTO CONDUTOR | 1.441,50 | ||
| 30/11/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.441,50 | ||
| 08/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7433/2023 THAIS DOS SANTOS - 9004 | 1.441,50 | ||
| TOTAL | 1.441,50 | 1.441,50 | 1.441,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
