Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: THAIS DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7440 |
Data de lançamento: |
30/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPTAÇÃO PONDERADA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER COMPATIVEL 435/436 3 |
171,00 |
513,00 |
| 1.00 |
KIT REFOL TINTA EPSON PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
325,90 |
325,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER COMPATIVEL 435/436 3 KIT REFOL TINTA EPSON PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
838,90 |
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| 30/11/2023 |
LIQUIDADO ENSTA DATA |
|
838,90 |
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| 11/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7440/2023
THAIS DOS SANTOS - 9004 |
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838,90 |
| TOTAL |
838,90 |
838,90 |
838,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
