| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: THAIS DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 7440 | Data de lançamento: | 30/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPTAÇÃO PONDERADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER COMPATIVEL 435/436 3 | 171,00 | 513,00 |
| 1.00 | KIT REFOL TINTA EPSON PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO | 325,90 | 325,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER COMPATIVEL 435/436 3 KIT REFOL TINTA EPSON PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO | 838,90 | ||
| 30/11/2023 | LIQUIDADO ENSTA DATA | 838,90 | ||
| 11/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7440/2023 THAIS DOS SANTOS - 9004 | 838,90 | ||
| TOTAL | 838,90 | 838,90 | 838,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
